东乡区政协办2017年部门预算编制说明
目 录
第一部分 东乡区政协办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 东乡区政协办2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 东乡区政协办2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 东乡区政协办概况
一、部门主要职责
（一）政治协商：负责东乡区政协全体会议、常务委员会会议，主席会议、常务委员专题协商会，政治党组受党委委托召开的座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会安排。
（二）民主监督：负责政协全体会议、常委会议或主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言，参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动等。
（三）参政议政：向党政领导机关提出调研报告、视察报告、建议案、提案、反应社情民情；举办政协论坛。
二、部门基本情况
区政协有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制23人，参照公务员管理事业编制3人，实有人数38人，其中:在职人数26人，包括行政人员23人；离退休人员12人，其中离休人员0人，退休人员12人。
第二部分 东乡区政协办2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算为531.03万元，其中，财政拨款收入515.1万元，上年结转15.93万元。比上年增加，主要是人员增资。
（二）支出预算情况
2017年支出预算总额为531.03万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出531.03万元，包括工资福利支出213.54万元，商品和服务支出206.57万元，对个人和家庭的补助110.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年政协财政拨款支出预算515.1万元，具体支出情况是：基本支出515.1万元，包括工资福利支出213.54万元，商品和服务支出190.64万元，对个人和家庭补助110.92万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
“三公“经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待经费20万元，比上年下降。
公车运行及维护费10万元，公务用车购置费0万元。
第三部分 东乡区政协办2017年部门预算表
八张表（详见附表）
