体育局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  体育局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  体育局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  体育局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  体育局部门概况

一、部门主要职能

1．1．(一）贯彻执行国家体育工作的方针、政策及法律、法规，拟定全县体育工作政策和发展规划并监督实施。
（二）指导和推动体育体制改革，编制全县体育事业的中长期发展规划；协调全县各乡镇，各单位体育工作。
（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（四）制定全县体育竞赛规划和年度计划，承担上级下达的竞赛任务；负责全县综合性体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全县裁判员、运动员管理。
（五）统一规划全县体育运动项目布局，组织和指导全县体育运动队训练和体育科学研究，推广体育科研成果，指导体育运动队伍的建设，管理全县对外体育工作。
（六）负责体育队伍的思想政治工作。
（七）研究提出体育产业政策，发展体育市场，拟定规范体育经营活动的法规、规章。
 （八）负责全县性体育社团的资格审查、管理。
 （九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2016年年末编制人数 9  人，其中行政编制 8 人，事业编制  1 人；年末实有人数 13  人，其中在职人员 9 人，离休人员  人，退休人员  4 人；年末学生人数   人。

第二部分  体育局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计   416.15万元，其中上年结转和结余 62.84万元，较上年增长（下降） 4 %；本年收入合计 478.99 万元，较上年增长（下降）7  %，主要原因是基本收入和专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入416.15 万元，占  100%；事业收入 0  万元，占  %；事业单位经营收入   0万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0  万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 439 .2  万元，其中本年支出合计439.3  万元，较上年增长（下降） 15%，主要原因是:专项收入和支出增加。年末结转和结余 39.69  万元，较上年增长（下降）  36%，主要原因是余留的专项支出未付出。

本年支出的具体构成为：基本支出256.5  万元，占57 %；项目支出186.75   万元，占43  %；事业单位经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为439.3 万元，决算数为439.3 万元，完成年初预算的 95 %，主要原因是：……。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 439.3  万元，决算数为 439.3 万元，完成年初预算的 95 %；公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %；……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出145.52   万元，较上年增长33  %，主要原因是：工资增长；商品和服务支出 82.34  万元，较上年（下降） 36 %，主要原因是：控制公务支出；对个人和家庭补助支出18.64   万元，较上年（下降）0.03  %，主要原因是：……；其他资本性支出   万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.01  万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的 0.21%，决算数较上年（下降）40  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.01  万元，决算数为1.57  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 124.36  万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出15  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  体育局部门2016年部门决算表

（详见附表）