东乡区环保局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  东乡区环保局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  东乡区环保局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  东乡区环保局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  东乡区环保局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、和国家法律法规，对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）负责全区环境污染事故、污染纠纷和生态破坏事件的调查处理。

（三）参与制定全区经济发展和社会发展中长期计划、规划。

（四）负责对全区行政事业单位和个体工商户及企业排放费污染物实施监察监测管理，完成排污费征收任务，依法对环境保护违法行为实施行政处罚。

（五）负责开展环境宣传教育工作，提高全社会环境保护意识。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  3 个，包括：区环保局本级，区环保局环境监察大队，区环保局环境监测站。……。

本部门2016年年末编制人数  13 人，其中行政编制  7人，事业编制  6 人；年末实有人数   92人，其中在职人员 75 人，离休人员  人，退休人员 17  人；年末学生人数   人。

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  1302.7万元，其中上年结转和结余 217.72 万元，较上年下降5 %；本年收入合计 1084.98万元，较上年增长3 %，主要原因是：环境保护力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1084.98万元，占 0 %；事业收入  0 万元，占  0%；事业单位经营收入0   万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入  0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  1302.7  万元，其中本年支出合计   1093.26万元，较上年增长2  %，主要原因是：环境保护力度加大，人员经费增加；年末结转和结余 209.44  万元，较上年下降 5 %，主要原因是：中央环保督查加大对环境保护监察监测的力度，人员公用经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  668.84 万元，占 62 %；项目支出  424.42万元，占38  %；事业单位经营支出  0 万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为   1093.26万元，决算数为  1093.26万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：严格遵守中央八项规定。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %；公共安全支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出  488.69 万元，较上年增长1 %，主要原因是：人员正常调资；商品和服务支出 88.58 万元，较上年增长（下降）1 %，主要原因是：节能减排，厉行节约；对个人和家庭补助支出 91.57万元，较上年增长 1%，主要原因是：单位退休人员增加；其他资本性支出  0 万元，较上年增长（下降）0  %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   32.5万元，决算数为  17.97万元，完成预算的 77%，决算数较上年（下降） 5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。主要原因是：因公出国境支出未做预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为  16.5 万元，决算数为  5.3万元，完成预算的40%，决算数较上年（下降）3 %。主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  16 万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为   16万元，决算数为 12.67 万元，完成预算的80%，决算数较上年（下降） 2%。主要原因是：严格遵守中央八项规定厉行节约。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费   513万元，较上年增长10 %，主要原因是：项目经费增加，新录用人员，环境保护力度加大。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额2 万元，其中：政府采购货物支出2  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

严格按照《中华人民共和国预算法》和深化财税体制改革等相关要求，提高财政资金使用绩效，硬化预算约束，强化预算执行，努力构建全面规范，公开透明的预算制度。

第三部分  东乡区环保局部门2016年部门决算表

（详见附表）