档案局部门2016年部门决算

目    录

第一部分  档案局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  档案局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  档案局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  档案局部门概况

一、部门主要职能

1．(一）负责监督检查档案工作法律，法规和方针，政策的贯彻实施情况，起草和制定全县档案工作的规章制度以及档案事业发展规划和专业计划，并组织实施。
（二）组织，指导，检查，监督，协调县委机关，群众团体及各乡镇，县属事业，企业单位档案业务工作。
（三）制定档案人员队伍建设计划，组织实施档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责全县范围内档案专业技术职务评聘的有关工作。
（四）做好档案理论与科学技术研究。指导县档案协会工作。

（五）负责接受，收集，整理，保管和提供利用管理范围内的档案。
（六）承办县委，县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

档案局是正科级参公单位，编制人员8人，在编在岗人员8人。内设三个股级机构，分别为人秘股，业务监督指导股，科教法规股。

第二部分  档案局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  98.79万元，其中上年结转和结余 1.97万元，较上年增长（下降）  2%；本年收入合计 96.83 万元，较上年增长（下降）10 %，主要原因是基本收入和专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.83 万元，占  100%；事业收入 0  万元，占  %；事业单位经营收入   0万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0  万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 98.79 万元，其中本年支出合计94.82  万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是:专项收入和支出增加。年末结转和结余 3.97  万元，较上年增长（下降）  100%，主要原因是余留的专项支出未付出。

本年支出的具体构成为：基本支出96.83 万元，占100 %；项目支出0  万元，占0   %；事业单位经营支出   0万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为94.82 万元，决算数为94.82 万元，完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 96.83  万元，决算数为 96.83万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %；……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出76.91   万元，较上年增长（下降） 10 %；商品和服务支出 8.77  万元，较上年增长（下降） 2 %。对个人和家庭补助支出9.14  万元，较上年增长（下降） 2 %，其他资本性支出   0万元，较上年增长（下降） 0 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.39  万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降30 %。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.39 万元，决算数为0.39万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降） 30 %。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  档案局部门2016年部门决算表

（详见附表）