抚州市东乡区人社局

2016年部门决算

目    录

第一部分 区人社局部门概况

一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分 区人社局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 区人社局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表

八、“三公”经费支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  区人社局概况

一、部门主要职能

①贯彻执行党和国家的干部人事、劳动和社会保障工作的方针、政策和法律法规。②负责全县人事制度、劳动制度和社会保障制度改革，建立科学化、法制化、规范化的管理制度，研究拟定机关、事业单位人事制度改革总体方案和措施并组织实施。③依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动预备制度。依法调整劳动关系，组织劳动合同、集体合同制度的实施，贯彻执行人事、依法履行争议仲裁工作。④负责全县机关、事业单位工作人员的工资福利工作，加强机关事业单位工资基金管理。负责全县机关、企业事业单位工作人员的退休退职审批和管理工作。⑤综合管理全县国家公务员，全面贯彻实施国家公务员制度，负责办理所属国家公务员、事业人员和工勤人员的调配工作。⑥综合管理全县专业技术人员，组织实施各类专业技术人员的继续教育、任职资格考试、评聘及考核工作。⑦拟定促进城乡就业的政策和措施、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程；完善和推进劳动力市场建设；制定农村剩余劳动力开发就业；制定在职职工技能培训和失业人员再就业培训规划并组织实施。负责完成县委、县政府交办其他任务。

二、部门基本情况

县人社系统有预算单位5个（人社局本级、社保局、就业局、医保局、农保局）。编制人数 86人，其中：行政编制21人，全额拨款事业51人，差额拨款事业14人；实有人数153人，其中：在职人数109人，包括行政人员20人，事业人员89人 ，退休人员31人，遗属人员2人 。

第二部分  区人社局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计2028.67万元，其中上年结转和结余0万元，较上年无增长；本年收入合计2028.67万元，较上年增长25%，主要原因是：工资标准标准。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2028.67万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计2028.67万元，其中本年支出合计2028.67万元，较上年增长25%，主要原因是：工资标准调整。年末结转和结余0万元，较上年无增长。

本年支出的具体构成为：基本支出2028.67万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2028.67万元，决算数为2028.67万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2028.67万元，决算数为2028.67万元，完成年初预算的100%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1118.25万元，较上年增长26%，主要原因是：工资标准调整，社保支出增加；商品和服务支出301.79万元，较上年增长14%，主要原因是：单位新增人员办公设备购置；对个人和家庭补助支出360.79万元，较上年增长9.6%，主要原因是：工资标准提高；其他资本性支出25.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.82元，决算数为39.17万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.3万元，决算数为  6.3万元，。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.13万元，决算数为  16.08万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降2 %。主要原因是：严格控制接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16.8万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数20.39万元，决算数为16.8万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降50%。主要原因是：局机关公务用车取消。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费17.09万元，较上年增长14%，主要原因是：工资标准调整。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  区人社局2016年部门决算表

（详见附表）