东乡区残联2016年部门决算
目 录
第一部分 东乡区残联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 东乡区残联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 东乡区残联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 东乡区残联概况
一、部门主要职能
1.履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。
2.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人 之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
5.负责文秘、行管、信访和机关财务工作。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业和法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理各类残疾社团，开展残疾人事业的交流和合作。
9.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：东乡区残疾人联合会本级，无内设机构。
本部门2016年年末编制人数 6人，其中行政编制0人，事业编制6人（参照公务员法管理）；年末实有人数12人，其中在职（在编）人员4人（自聘人员7人）离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 东乡区残联2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计894.32万元，其中上年结转和结余 133.8 万元，较上年增长（下降）22%；本年收入合计894.32 万元，较上年增长（下降）46.6%，主要原因是：政府发展残疾人福利事业力度加大，财政投入民生资金大幅提高。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入894.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 894.32万元，其中本年支出合计663.26万元，较上年增长（下降）39.3%，主要原因是：民生资金投入增加；年末结转和结余231.06万元，较上年增长（下降）72.7%，主要原因是：财政结算年度与习俗支出惯例不完全一致，随着政府民生投入增大，农历年末支出占比提高，导致财政结算结转余额增大。
本年支出的具体构成为：基本支出663.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为760.52万元，决算数为760.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政按季度按预算比例提前拨付到位。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 760.52万元，决算数为760.52万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出46.26万元，较上年增长（下降）45%，主要原因是：正常工资调整和综治、节能等奖金发放；商品和服务支出20.52万元，较上年增长（下降）-16.2%，主要原因是：历行节约和公车改革后公车运行费用支出降低；对个人和家庭补助支出596.48万元，较上年增长（下降）42.1%，主要原因是：财政资金民生投入增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.55万元，决算数为9.55万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）-1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.99万元，决算数为 3.99万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）20.9%。主要原因是：我县（区）东铜医院精神障碍社区康复工作全省试点，省、市残联领导经常来督导，接待次数增加；物价水平正常上升。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.57万元，决算数为5.57万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）-13%。主要原因是：公车改革后公车运行费用支出降低。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费20.52万元，较上年增长（下降）-16.2%，主要原因是：历行节约和公车改革后公车运行费用支出降低。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额57.83万元，其中：政府采购货物支出50.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.53万元。授予中小企业合同金额57.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.83 万元，占政府采购支出总额的100%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
重度残疾人护理补贴，按600元/人*年补助，上级财政按照60%拨款，县配套资金40%，直接补助贫困残疾人；购买轮椅、拐杖、助步器、座便器等康复辅助器具无偿赠送给有康复需求的残疾人，无偿赠送给有康复需求的残疾人；残疾人种养扶持奖金扶助我县农村残疾人创业就业，扶助我县农村残疾人种养大户，通过他们带动更多农村残疾人就业、创业；残疾人信访维稳经费，用于残疾人信访维稳工作；残疾人扶贫救助资金，用于全县盲人春节走访、各乡镇残疾人春节走访、扶残助学；残疾人康复补助资金，用于全县精神病患者免费精神药品救助及医疗费2万元以上残疾人康复救助。
第三部分 东乡区残联2016年部门决算表
（详见附表）
