东乡县卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算

目    录

第一部分  东乡县卫生和计划生育委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  东乡县卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  东乡县卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  东乡县卫生和计划生育委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、医疗设备耗材和监管体制综合改革。鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度。推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

（二）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育政策规划，执行有关标准和技术规范。统筹规划卫生服务资源配置，指导各乡镇（场）卫生和计划生育规划的编制和实施。

（三）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责食品安全风险监测与分析研判，组织开展食品安全标准宣传贯彻、指导和跟踪评价，负责食源性疾病监测报告和组织开展流行病学调查。

（五）拟订、组织实施全县基层卫生政策、规划、规范、标准并监督基层卫生政策的落实，指导基层卫生服务体系建设，组织实施基本公共卫生服务项目，巩固完善基层运行新机制，巩固完善乡村医生队伍建设管理。

（六）拟订、组织实施全县妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准和规范。指导妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，指导和组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务，推进计划生育服务均等化，完善计划生育药具管理。

（七）负责新型农村合作医疗综合管理，完善相关政策措施；完善全县统一的新农合补偿方案，推进新农合县级统筹；组织实施新农合精细化管理，完善对新农合定点医疗机构的监督管理。

（八）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，研究制定并实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（十一）坚持计划生育基本国策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人员性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十三）制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才和高层次人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十五）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十六）指导各乡镇（场）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十八）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十九）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（二十一）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

       东乡县卫生和计划生育委员会有预算单位8个，包括卫计委机关、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县计生服务中心、县疾控中心、县卫生监督所、县皮防所。编制人数705人，其中：行政编制24人，事业编制681人，其中参照公务员管理人员11人，财政补助人员577人、经费自理93人。2016年末实有872人，包括行政人员24人，事业人员566人，离休人员2人，退休人员273人、遗属人员4人，其他人员2人。

其中卫计委机关有预算单位1个。编制人数46人，其中：行政编制24人，事业编制数22人。2016年实有78人，包括行政人员24人，事业人员19人，退休人员32人，遗属人员3人。

第二部分 东乡县卫生和计划生育委员会部门2016年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计32171.79万元，其中上年结转和结余195.55万元，较上年增长23.57 %；本年收入合计31976.24万元，较上年增长24.26 %，主要原因是：财政增加人员投入及医院业务收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10382.12万元，占32.47%；事业收入21594.12万元，占67.53%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计32171.79万元，其中本年支出合计30777.82万元，较上年增长20.36 %，主要原因是：人员工资增加及成本支出增加；年末结转和结余976.34万元，较上年增长200.49%，主要原因是：项目考核跨年度拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出27816.31万元，占90.38%；项目支出2961.51万元，占9.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为8756.93万元，决算数为9622.41万元，完成年初预算的109.88%，主要原因是：追加人员支出。

按功能分类科目分：医疗卫生和计划生育支出年初预算数为  8756.93万元，决算数为9622.41万元，完成年初预算的109.88%；。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出4446.56万元，较上年增长80.69%，主要原因是：人员工资的增加及三家公立医院改革增加了财政投入；商品和服务支出740.72万元，较上年下降17.26 %，主要原因是办公费及印刷费减少；对个人和家庭补助支出1419.38万元，较上年增加9.71%，主要原因是：人员工资增加；其他资本性支出54.24万元，较上年增加380%，主要原因是：县妇保院、县中医院增加急救设备及办公设备的投入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为205.75万元，决算数为190.01万元，完成预算的92.35 %，决算数较上年增长20.87%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为86.41万元，决算数为82.12 万元，完成预算的95.04 %，决算数较上年下降2.48%。主要原因是：八项规定后公务接待人次下降。

（二）公务用车购置及运行维护费支出107.89万元，其中公务用车购置年初预算数为39.21万元，决算数为39.21万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100 %。主要原因是：东乡县妇幼保健院及东乡县中医院购置急救车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为81.14万元，决算数为68.69万元，完成预算的84.66 %，决算数较上年下降 15.61%。主要原因是：公务用车费用下降。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费5387.57万元，较上年增长22.96%，主要原因是：编制人员的增加及人员工资的增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1037.6万元，其中：政府采购货物支出855.59万元、政府采购工程支出182.01万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门下属各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；再次预算执行中的“三公”经费、会议费等指标基本达到控制目标；结余资金能够按规定时间及时结转，财政存量资金得到盘活，预算单位支出进度明显加快，财政资金运行效益得到提高。

第三部分  东乡县卫生和计划生育委员会部门2016年部门决算表

（详见附表）